Un compañero para cada área.

Lee las facturas que llegan al correo y al portal de SUNAT, cruza el XML con el PDF y la orden de compra, prepara el registro en tu ERP y responde a proveedores sobre el estado de su pago.

Aprobación El registro lo aprueba Contabilidad. El pago lo firma una persona.

Envía recordatorios por correo y WhatsApp según la antigüedad de la deuda, registra promesas de pago, concilia lo cobrado y escala lo vencido.

Aprobación Primer recordatorio: plantilla aprobada. Tono firme o cliente nuevo: aprueba Créditos.

Concilia los extractos bancarios con el ERP, arma el flujo de caja semanal y prepara los lotes de pago para que una persona los firme en su banco.

Aprobación Siempre prepara. El pago lo firma una persona en su banco.

Lleva el checklist de cierre, arma liquidaciones y conciliaciones de cuentas y persigue lo que falta de cada área.

Aprobación Asientos en borrador que aprueba Contabilidad.

Recibe fotos de comprobantes por WhatsApp, arma la rendición, la valida contra la política y se la pasa al jefe.

Aprobación Toda rendición la aprueba el jefe directo.

Lleva el calendario SUNAT, calcula detracciones, retenciones y percepciones y prepara los libros electrónicos.

Aprobación Siempre prepara. Declara una persona con su Clave SOL.

Recibe requerimientos por WhatsApp, pide tres cotizaciones, arma el cuadro comparativo, prepara la orden de compra y sigue la entrega.

Aprobación Orden de compra: aprueba quien tiene el nivel de firma. Proveedor nuevo: doble aprobación.

Toma pedidos de clientes por WhatsApp y correo, arma la cotización o la orden de venta, confirma stock y fechas, y avisa los despachos.

Aprobación Cotización estándar: sola. Descuento o crédito: aprueba Ventas.

Sigue camiones, contenedores y operadores logísticos, reúne los documentos de embarque y avisa los atrasos antes de que pasen.

Aprobación Avisos internos: solos. Mensajes a operadores externos: aprueba Logística.

Registra cada reclamo, pide evidencia, arma la respuesta y la nota de crédito propuesta y lo sigue hasta el cierre.

Aprobación Respuesta y nota de crédito: aprueba Calidad o Ventas.

Avisa el stock mínimo, cruza el kardex con los conteos, prepara reposiciones y responde si hay stock de un producto.

Aprobación Reposición: aprueba Almacén.

Recibe partes diarios por nota de voz, consolida el avance de labores y las incidencias y avisa al jefe.

Aprobación Informes: solos. Instrucciones a terceros: aprueba el jefe de campo.

Responde al personal sobre vacaciones, boletas, constancias, CTS y permisos; tramita solicitudes y acompaña el ingreso de cada persona nueva.

Aprobación Respuestas de política: solas. Documentos con datos personales: aprueba RR.HH.

Publica avisos, ordena los CV contra el perfil, agenda entrevistas y responde a postulantes.

Aprobación La lista corta y toda decisión las toma una persona.

Junta asistencia, horas extra, licencias y descuentos, y arma el borrador de planilla y del PLAME.

Aprobación Borrador: aprueba RR.HH. El pago lo firma una persona.

Saca acuerdos de reuniones, correos y notas de voz con responsable y fecha, los sigue a los 2, 7 y 30 días y arma el resumen semanal para gerencia.

Aprobación Recordatorios internos: solos. Escalar a un jefe: aprueba quien creó el pendiente.

Arma reportes semanales y mensuales de ventas, gastos y producción, en solo lectura, y avisa cuando un indicador cruza su umbral.

Aprobación Solo lectura. Enviar fuera del área: aprueba el dueño del reporte.

Ordena la agenda, prepara cada reunión con sus antecedentes, redacta respuestas y organiza viajes.

Aprobación Todo envío externo lo aprueba el ejecutivo.

Controla vencimientos y renovaciones, arma borradores desde tus plantillas y archiva las versiones firmadas.

Aprobación Todo borrador lo aprueba Legal.

Responde dudas de políticas y de TI, abre tickets, guía altas y bajas de accesos y lleva el inventario de equipos.

Aprobación Cambios de acceso: aprueba TI.